ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 2016 год»

Проект закона Ставропольского края «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 2016 год» (далее соответственно – законопроект) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае». 
Исполнение бюджета Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее – Фонд) в 2016 году осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2016 год» (далее – закон).
Доходы бюджета Фонда на 2016 год утверждены законом в сумме       23 905 065,77 тыс. рублей, исполнение составило 23 924 612,42 тыс. рублей, или 100,1 процента к плану. Динамика поступления доходов бюджета Фонда характеризуется ростом на 2,2 процента к уровню 2015 года. Доходы бюджета Фонда сформированы за счет неналоговых и безвозмездных поступлений. Фактическое поступление доходов в бюджет Фонда превысило утвержденный объем на 19 546,65 тыс. рублей. 
Неналоговые доходы в бюджете Фонда за 2016 год составили      28 641,85 тыс. рублей или 130,0 процента к плану, в том числе:
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 2 543,51 тыс. рублей или на 1 337,51 тыс. рублей выше плановых назначений, из них возврат медицинскими организациями Ставропольского края средств обязательного медицинского страхования по результатам проведенных Фондом повторных медико-экономических экспертиз, экспертиз качества медицинской помощи (реэкспертиз) составил 1 182,16 тыс. рублей и возврат остатка средств субвенций прошлых лет, не использованных по целевому назначению – 1 361,35 тыс. рублей;
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) – 28,00 тыс. рублей или 107,7 процента к плану на 2016 год;
доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования), налагаемых по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий, составили 57,00 тыс. рублей или 100,0 процентов от запланированного на 2016 год;
доходы от средств, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, по исковым заявлениям за причиненный ущерб составили                512,64 тыс. рублей или 112,3 процента к плану на 2016 год;
 денежные взыскания, налагаемые по результатам проведенных Фондом контрольных мероприятий в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, составили 8 456,08 тыс. рублей или 114,3 процента к запланированному на 2016 год;
доходы от денежных взысканий (штрафов), за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд составили 3,00 тыс. рублей или 100,0 процента к плану на 2016 год.
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – 17 041,62 тыс. рублей, что на 4 155,72 тыс. рублей выше плановых назначений, в том числе:
уплата медицинскими организациями Ставропольского края штрафов за использование не по целевому назначению средств обязательного медицинского страхования – 11 785,95 тыс. рублей или на 2 755,95 тыс. рублей выше плановых назначений;
уплаты медицинскими организациями Ставропольского края штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества – 5 255,67 тыс. рублей или на 1 399,77 тыс. рублей выше плановых назначений.
Безвозмездные поступления в бюджет Фонда за 2016 год составили            23 895 970,57 тыс. рублей, что на 12 939,02 тыс. рублей больше плановых назначений или 100,1 процента к плану. 
Безвозмездные поступления из бюджета ФОМС составили     23 092 453,60 тыс. рублей, что составляет 96,5 процента от общей суммы поступивших доходов в бюджет Фонда, из них:
субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации составили 22 879 432,20 тыс. рублей. Общий объем поступивших субвенций составляет 100,0 процента от запланированного на 2016 год;
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в зачислены в размере                    138 021,40 тыс. рублей или 100,0 процента к плану на 2016 год;
межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, поступившие из бюджета ФОМС в рамках реализации частей 121-125 статьи 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» по заявкам минис-терства здравоохранения Ставропольского края, зачислены в сумме                    75 000,00 тыс. рублей или 100,0 процента к запланированному на 2016 год.
Прочие межбюджетные трансферты зачислены в общей сумме 862 179,45 тыс. рублей в виде поступлений из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края, что на 16 200,15 тыс. рублей больше или на               1,9 процента выше плановых назначений на 2016 год. 
Межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили 43 020,52 тыс. рублей или 100,0 процента к плану. 
 Доходы от возврата министерством здравоохранения Ставропольского края средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками составили 5 303,76 тыс. рублей. 
В 2016 году Фондом произведен возврат остатков субвенций прошлых лет в бюджет ФОМС в сумме 106 986,76 тыс. рублей или 105,4 процента к плану, из них:
возврат остатков средств субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации – 101 696,59 тыс. рублей;
возврат средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками – 5 290,17 тыс. рублей.
Законом утверждены бюджетные ассигнования по расходам бюджета Фонда на 2016 год в сумме 24 037 589,23 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, утвержденный сводной бюджетной росписью, по состоянию на 01 января 2017 года – 24 053 690,40 тыс. рублей. Фактическое исполнение расходной части бюджета Фонда в 2016 составило 24 022 871,15 тыс. рублей или 99,9 процента к показателям сводной бюджетной росписи.
Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за 2016 год составили 215 999,61 тыс. рублей, что на 69,49 тыс. рублей меньше запланированных на 2016 год в связи с экономией проведения в 2016 году процедур закупок товаров, работ, услуг.
За 2016 год расходы бюджета Фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации составили 23 335 989,67 тыс. рублей, в том числе:  
22 467 693,57 тыс. рублей – расходы на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, что составляет 100,0 процента к плану на 2016 год;
868 296,10 тыс. рублей – расходы на расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в форме возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, что составляет 100,0 процента к плану на 2016 год.
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за 2016 год составили 60 559,11 тыс. рублей или 100,0 процента к плану на 2016 год.
На дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в Территориальную программу обязательного медицинского страхования направлено 134 937,04 тыс. рублей или 97,8 процента к плану.
	За 2016 год финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования освоено в полном объеме в размере 43 020,52 тыс. рублей.
На финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования направлено 157 365,20 тыс. рублей или 85,0 процента к плану.	
В рамках реализации частей 121-125 статьи 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» из бюджета Фонда за 2016 год в бюджет Ставропольского края по заявкам министерства здравоохранения Ставропольского края переданы межбюджетные трансферты в сумме 75 000,00 тыс. рублей.
Нормированный страховой запас Фонда на 01 января 2017 года сформирован в сумме 2 014 707,08 тыс. рублей, из них направлено на:
проведение межтерриториальных расчетов – 1 829 155,91 тыс. рублей;
финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования – 157 365,20 тыс. рублей.
Остаток средств обязательного медицинского страхования на лицевом счете Фонда по состоянию на 01 января 2017 года составил 34 264,73 тыс. рублей, из которых 24 399,67 тыс. рублей подлежат возврату в бюджет ФОМС в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В целом бюджет Фонда за 2016 год исполнен в соответствии с полученными доходами и в рамках расходных обязательств, утвержденных Законом Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2016 год».

___________________